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内蒙古自治区兴安盟经济和信息化委员会(本级)2016年度决算相关说明
发布时间:2017.09.28    新闻来源:兴安盟经济和信息化委员会   浏览次数:

第一部分 内蒙古自治区兴安盟经济和信息化委员会(本级)基本情况

一、部门职能

(一)贯彻落实国家、自治区和盟关于新型工业化发展战略和政策,制定兴安盟工业化、信息化发展相关政策。拟订并组织实施全盟工业和信息化发展规划,协调解决兴安盟新型工业化和信息化进程中的问题,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

  (二)监测分析工业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警、信息发布和信息引导,协调解决工业经济运行中的有关问题并提出建议;负责煤电油运综合协调工作;参与管理医药储备工作;会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运;负责煤炭企业安全生产和应急救援工作;负责民用爆炸物品生产流通管理,承担民用爆炸物品的安全生产责任。

  (三)负责提出全盟工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性资金安排的意见。根据规定权限,审批、核准、备案国家、自治区和盟规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目;指导重点区域、重点产业、重点工业开发区和重点企业的建设与发展并负责监控和目标考核。

  (四)根据全盟国民经济和社会发展总体规划、产业发展的导向和政策,提出产业结构调整意见,拟订工业行业规划,落实重点行业准入制度;组织实施工业布局调整;负责工业项目招投标活动的指导、协调和监督执法工作。

  (五)负责工业领域的行业管理,贯彻执行《电力法》,承担电力行业的行政管理职能;承担振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划。

  (六)负责指导行业技术创新和技术进步,推动技术改造,以先进技术改造提升传统产业,协调组织实施有关国家、自治区、盟工业和信息产业科技项目,推进相关科研成果产业化;负责原材料工业、装备制造和消费品工业的行业管理;负责工业行业的质量管理和品牌战略的推进;协调组织实施国家和地方信息技术标准;会同有关部门研究提出兴安盟信息化工作中的技术标准;指导电子信息产品质量管理;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

  (七)拟订并组织实施全盟工业经济能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;拟订工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织协调工业环境保护工作,组织实施相关示范工程节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 

  (八)组织工业经济技术交流合作、企业重组、承接发达地区产业转移和推进非资源型产业的发展。

  (九)组织推动全盟各类中小企业及非公有制经济的发展。研究拟订促进中小企业发展的相关政策和措施,协调解决中小企业发展中的重大问题;指导中小企业社会化服务体系建设。               

  (十)研究制定煤炭工业发展规划和产业结构调整意见并组织实施,履行煤炭企业行业管理和安全监管职责,统筹全盟煤矿整顿关闭、资源整合,煤炭企业兼并重组以及火区综合治理和瓦斯综合利用,承担煤炭行业行政执法、经济运行宏观指导工作。

  (十一)指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作;负责社会公共信息资源共享的协调管理;组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。

  (十二)负责全盟信息基础设施建设的规划、协调和管理;组织、指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通;指导软件业发展,承担电子信息产品制造业行业管理的职能。

  (十三)承担信息安全管理的责任,组织协调信息安全保障体系的建立;负责指导和协调信息安全防范工作;协调处理网络与信息安全重大事件;会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。

  (十四)负责除建筑装饰以外的室内装饰管理工作。

  (十五)承办盟行政公署和自治区经济和信息化委员会、中小企业局交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

 盟经信委设10个职能科室(中小企业科、经济运行科、园区和规划服务体系指导科、投资规划科、原材料工业科、电力与节能综合利用科、煤炭和应急救援安全生产科、信息科技电子网络安全科、散装水泥与墙体管理办公室、技术开发中心)和纪检组(检察室)。盟经信委在职37人,其中行政编制实有人数23人、事业编制实有人数14人。离退休69人,其中离休1人、行政退休62人、事业退休6人。本年度编办调减行政编制数1个,行政在职退休3人,行政退休死亡2人,行政调入2人,16年新考录事业编制2人。

第二部分 内蒙古自治区兴安盟经济和信息化委员会(本级)2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

   本年收入1170.66万元,其中:财政拨款收入1170.44万元、其他收入0.22万元。本年支出1173.56万元,其中:一般公共服务支出540.17万元、社会保障和就业支出508.66万元、节能环保支出9.60万元、资源勘探信息等支出79.21万元、住房保障支出35.92万元。2016年初预算收入853.43万元,其中:财政拨款收入828.43万元、纳入预算管理的政府性基金收入25万元。预算支出842.43万元,其中:一般公共服务支出371.81万元、社会保障和就业支出424.14万元、资源勘探电力信息等支出14万元、住房保障支出32.47万元。决算与预算数据对比增减原因:收入与支出增多的原因为补发事业人员全年绩效工资17.34万元、行政事业在职人员及储备人员带薪休假51.98万元、储备人员全年工资32.12万元、公务员交通补贴10.29万元、新增项目拨款123万元、新增2名事业人员工资拨款增加、退休人员有2人去世抚恤金拨款增加、在职及退休人员工资变动调整都有增加。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1,381.64万元,支出总计1,381.64万元。与2015年度相比,收入减少-12.67万元,下降-0.9%;支出减少-12.67万元,下降-0.9%。主要原因:一是2015年新增自治区专项拨款中小企业平台建设和发展资金240万元,2016年无自治区专项资金拨款,故收入减少;二有部分支出为上年结余资金

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1,170.66万元,其中:财政拨款收入1,170.44万元,占100%;其他收入0.22万元,占0%(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1,173.56万元,其中:基本支出1,046.89万元,占89.2%;项目支出126.67万元,占10.8%(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1,381.41万元,支出总计1,381.41万元。与2015年度相比,收入减少-12.72万元,下降-0.9%;支出减少-12.72万元,下降-0.9%。主要原因:一是2015年新增自治区专项拨款中小企业平台建设和发展资金240万元,2016年无自治区专项资金拨款,故收入减少;二是有部分支出为上年结余资金

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,172.23万元,其中:基本支出1,045.56万元,占89.2%;项目支出126.67万元,占10.8%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,045.56万元,其中:人员经费913.99万元,主要包括:基本工资136.14万元、津贴补贴146.87万元、奖金1.20万元、其他社会保险缴费2.54万元、绩效工资51.52万元、其他工资福利支出50.48万元、离退休费8.09万元、退休费447.83万元、抚恤金29.87万元、生活补助2.87万元、奖励金0.66万元、住房公积金35.92万元,,较上年增加35.43万元,主要原因是:本年度新增两名在职人员、在职人员工资正常晋升基数调整、离退休人员增加养老金调整、补发在职人员和储备人员的带薪休假补贴及事业人员的绩效工资、住房公积金基数上调;公用经费131.57万元,主要包括:办公费10.90万元、印刷费5.32万元、手续费0.02万元、邮电费3.68万元、取暖费0.39万元、差旅费63.89万元、会议费1.55万元、培训费2.99万元、公务接待费2.62万元、劳务费0.30万元、工会经费3.50万元、福利费2.40万元、公务用车运行维护费23.18万元、其他交通费用10.29万元、办公设备购置费0.54万元较上年增加13.27万元,主要原因是:因公出差事务较多,差旅费增多了

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为21.3万元,支出决算为25.97万元,完成预算的121.9%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为23.35万元,完成预算的117.9%;公务接待费支出决算为2.62万元,完成预算的174.7%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是我委承担工业经济招商引资工作,经常需派车辆下旗县及工业园区考察项目,故公务用车运行维护费会增多;二是在招商过程中需要接待投资方及相关考察人员故公务接待费会增多

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出25.97万元,公务用车购置及运行维护费支出23.35万元,占89.9%;公务接待费支出2.62万元,占10.1%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出23.35万元。其中:公务用车运行维护费支出23.35万元,用于本单位车辆的日常维修保养、汽油及过桥费、车辆保险等,车均运维费11.7万元,较上年减少-4.67万元,主要原因是公车制度改革后车辆编制收回,公车数量减少了。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出2.62万元。其中:国内公务接待费2.62万元,接待30批次,共接待220人次。主要用于一是业招商引资,二是接待项目考察人员。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出131.57万元,比2015年增加13.27万元,增长11.2%。主要原因是:因公出差事务较多,差旅费增多了。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额76.08万元,其中:政府采购货物支出10.18万元,比2015年减少-17.76万元,降低-63.6%,主要原因是:2016年的中小微服务体系建设平台项目已完成验收,一些相关货物采购项目已经完成;政府采购服务支出65.9万元,比2015年减少-25万元,降低-27.5%,主要原因是:中小微服务体系建设平台项目已经完成验收,部分采购服务支出已按计划完成

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆2015年一般公务用车5辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效项目名称:梨子山铁矿部分教师及技工退休金补差项目设置目标:按照《内蒙古自治区人民政府关于落实国有企业办中小学退休教师养老金补差问题的意见》内政字【2006】201号文件精神,经行署领导审批,在梨子山铁矿退休的教师和技工应当享有同等待遇;项目概况及依据:给予梨子山铁矿退休教师和技工共计13人补发退休金,依据《关于对梨子山铁矿部分教师和技工给予退休金补差的建议》签报;项目绩效开展情况:从2012年起至本年度,每年按计划给予梨子山铁矿退休教师和技工共计13人补发退休金20万元,提高企业退休教师和技工退休养老金待遇是此项目的社会效益指标。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵丽    联系电话:0482-8267132

2016年决算公开表

 
 
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